Kilmarnock führte die erste Lesung des Budgets für das Geschäftsjahr 24 in Höhe von 12 Millionen US-Dollar durch

Mar 28, 2023

Beim Stadtrat im Mai fand in Kilmarnock die erste Lesung seines Budgets für das Geschäftsjahr 24 in Höhe von 12.039.383 US-Dollar statt.

Der allgemeine Fonds der Stadt umfasst Verwaltung, öffentliche Arbeiten und Strafverfolgung. Es erhält Steuereinnahmen und dient der Stadt zur Begleichung ihrer Rechnungen sowie zur Deckung von Kapitalprojekten und zur Schuldentilgung.

Im Geschäftsjahr 24 wird der Allgemeine Fonds voraussichtlich Einnahmen in Höhe von etwa 2,6 Millionen US-Dollar erzielen, wobei der größte Teil davon die Essenssteuer ist. Trotz der Pandemie ist in den letzten Jahren eine positive Entwicklung bei den Einnahmen aus der Verpflegungssteuer zu verzeichnen.

Kilmarnock rechnet mit einer um etwa 50.000 US-Dollar höheren Essenssteuer als im Geschäftsjahr 23, teilweise weil Subway wiedereröffnet wurde und fünf neue Restaurants hinzukommen werden. Für das Geschäftsjahr 23, das laufende Geschäftsjahr, prognostiziert Stadtverwalterin Susan Cockrell dagegen etwa 805.000 US-Dollar an Essenssteuern. Im Geschäftsjahr 24 steigt diese Prognose auf 850.000 US-Dollar.

Die Einnahmen aus der Zigarettensteuer steigen weiter und werden voraussichtlich über 20.000 US-Dollar mehr einbringen als im Geschäftsjahr 23.

Der Haushalt sieht vor, dass die Stadt ihre Grund- und Grundsteuersätze auf ihrem aktuellen Stand belässt.

Kilmarnock erwartet Zuschüsse in Höhe von 107.000 US-Dollar, hauptsächlich von der Virginia Tourism Corporation, um die Stadt zu vermarkten. Cockrell sagte, 47.000 US-Dollar seien bereits vergeben worden und das Geld werde im kommenden Geschäftsjahr fließen.

Im Budget für Mitarbeiter sei eine Gehaltserhöhung von 5 % vorgesehen, was laut Cockrell ein Versuch sei, die Stadt angesichts eines besonders angespannten Arbeitsmarktes, insbesondere im Lancaster County, mit den umliegenden Gemeinden wettbewerbsfähig zu halten, bemerkte sie.

Das Budget umfasst auch Kapitalprojekte in Höhe von 556.000 US-Dollar. Der Großteil dieses Geldes soll für die Gehwege des Town Centre Drive von der N. Main St. zur E. Church St. sowie für Betonreparaturen, hauptsächlich Bordstein- und Dachrinnenarbeiten, im Steptoe's District verwendet werden.

Zu den weiteren Großprojekten gehören der Bau öffentlicher Toiletten im Steptoe’s District, der Ersatz eines öffentlichen Baulastwagens und die Einrichtung einer Mountainbike-Strecke im Town Center Park.

Der Unternehmensfonds, der aus Wasser- und Abwassereinnahmen besteht, soll wie ein gewinnorientiertes Unternehmen geführt werden, sagte Cockrell. Sie müssen keinen Gewinn erwirtschaften, möchten aber, dass Ihre Einnahmen Ihre Ausgaben decken. Eine Stadt sollte Wasser und Abwasser nicht aus anderen Mitteln subventionieren müssen, erklärte sie. Das ist ein Problem, mit dem viele Orte zu kämpfen haben, und Kilmarnock ist da keine Ausnahme. Laut Cockrell macht die Stadt jedoch erhebliche Fortschritte.

Für Sewer ist ein Budget von 1,4 Millionen US-Dollar für das Geschäftsjahr 24 vorgesehen. Der Haushalt sieht eine Überweisung von 122.000 US-Dollar auf den Restbetrag des Abwasserfonds vor. Das sei die kleinste Subvention seit Jahren, sagte Cockrell, der anmerkte, dass die Stadt noch vor wenigen Jahren über 600.000 US-Dollar für den Abwasserkanalbetrieb verlagerte.

Allerdings erwirtschaftet der Abwasserfonds kein Geld für zukünftige Kapitalprojekte, und mit der Operation ist ein enormer Preisdruck verbunden. Seit der COVID-19-Krise sind die Material- und Versorgungsmengen um 25 bis 30 % gestiegen und die Lieferpipeline ist immer noch nicht dort, wo sie sein sollte, sagte Cockrell.

Damit sieht das Budget für das Geschäftsjahr 24 eine Erhöhung um 15 US-Dollar pro 60-tägigem Abrechnungszyklus für Kanalkunden vor. Diese Änderung soll am 1. Juli in Kraft treten.

Zu den für den Kanalisationsbetrieb geplanten Kapitalprojekten gehören 45.000 US-Dollar für DEQ-Anforderungen im Zusammenhang mit der Versickerung und dem Zufluss von Regenwasser, 45.000 US-Dollar für den Austausch von Pumpen und 30.000 US-Dollar für Reparaturen an der Abwasseraufbereitungsanlage, während die Stadt mit der vollständigen Renovierung der Anlage beginnt.

Es gibt einen Schuldendienst in Höhe von etwa 240.000 US-Dollar, der in vier Jahren fällig wird, wobei ein Darlehen mit 0 % und das andere mit 2,31 % verzinst ist.

Im kommenden Haushalt veranschlagt Kilmarnock einen Wasserfonds in Höhe von 560.890 US-Dollar aus Gebühren, Anschlussgebühren und Kapitalrückgewinnungsgebühren, die gezahlt werden, wenn Menschen sich an das städtische System anschließen.

Für Wasser war die Stadt im Allgemeinen in der Lage, die Kosten ohne Versicherung zu decken. Dieses Budget beinhaltet jedoch auch eine Erhöhung um 5 $ für jeden 60-tägigen Abrechnungszeitraum. Diese Erhöhung soll am 1. Juli in Kraft treten.

Kilmarnock rechnet damit, 95.000 US-Dollar für Kapitalprojekte im Zusammenhang mit Wasser auszugeben, darunter 50.000 US-Dollar für die Inspektion und Wartung eines Hochtanks, 25.000 US-Dollar für die Erfüllung einer DEQ-Anforderung für einen Beobachtungsbrunnen zur Beurteilung der Wasserqualität und 20.000 US-Dollar für den Austausch einer Pumpe am Krankenhausbrunnen.

Die Stadt hat seit 2011 Schulden in Höhe von etwa 50.000 US-Dollar für neue Leitungen, die in etwa vier Jahren fällig werden, und der Zinssatz beträgt 2,31 %.

Insgesamt liegen die Schulden im Zusammenhang mit dem Unternehmensfonds auf einem überschaubaren Niveau.

Kilmarnock verfügt über den sogenannten Wastewater Treatment Plant 2.0 Fund (WWTP 2.0) zur Renovierung seiner in die Jahre gekommenen Anlage. Die Stadt hat für die Fertigstellung dieses Projekts in den nächsten 12 Monaten 5,3 Millionen US-Dollar eingeplant.

Zu Beginn wird die Stadt ein Zwischendarlehen der Chesapeake Bank in Anspruch nehmen. Dieses Projekt wird jedoch durch ein USDA-Darlehen in Höhe von 6,6 Millionen US-Dollar sowie einen weiteren Zuschuss in Höhe von 2,6 Millionen US-Dollar gedeckt, und Kilmarnock hofft, von DEQ einen zusätzlichen Zuschuss in Höhe von 5 Millionen US-Dollar zu erhalten.

Kilmarnock verfügt über verbleibende ARPA-Bundesmittel in Höhe von mehr als 1,1 Millionen US-Dollar und hat zwei Projekte identifiziert, in die diese Mittel investiert werden sollen. Eines davon ist die Erweiterung der Abwasserleitungen für Neukunden, „weil Neukunden dabei helfen, die Rechnungen zu bezahlen.“ Ein Teil des Ziels besteht darin, so zu expandieren, dass die Stadt ihre Präsenz erweitern kann, um weitere neue Kunden zu gewinnen.

Darüber hinaus sind 111.000 US-Dollar speziell für Polizeiausrüstung bestimmt, zu der auch zwei neue Streifenwagen gehören werden. Die Stadt erwägt auch die Einführung von Computern im Auto, um den Beamten zu helfen, mehr Informationen leichter verfügbar zu haben und ihnen die Möglichkeit zu geben, Berichte zu erstellen, während sie unterwegs sind.

Die zweite Lesung und Annahme des Haushaltsplans für das Geschäftsjahr 24 wird auf der Stadtratssitzung am 26. Juni stattfinden.

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